發票折扣金額怎么開

公司開具折扣發票的操作流程具體如下：
1、登錄稅控盤主頁面-點擊“發票填開”項目；
2、進入發票頁面就可以填寫實際銷售數量-再就是需要填寫打折扣前的銷售金額-點擊“折扣”項目；
3、等待界面跳出，在折扣框內填寫好折扣率或者折扣金額-點擊確定，等待打印。
紅字發票賬務的處理如下：
1、因為紅字發票是沖對應上月所開的藍字發票的，所以收到紅字發票時要把對上月已認證抵扣的進項稅額進行進項稅額轉出處理的，會計分錄如下：
借：原材料/庫存商品（負數）；
應交稅費減去應交增值稅（應交增值稅進項稅額轉出）；
貸：應付賬款。
2、而收到對正確的發票做一筆正確的藍字發票采購，然后認證增值稅專用發票，抵扣正確的進項稅額即可，會計分錄如下：
借：原材料/庫存商品（負數）；
應交稅費減去應交增值稅（應交增值稅進項稅額轉出）；
貸：應付賬款。
【法律依據】：
《中華人民共和國發票管理辦法》第二十二條
開具發票應當按照規定的時限、順序、欄目，全部聯次一次性如實開具，并加蓋發票專用章。
任何單位和個人不得有下列虛開發票行為：
（一）為他人、為自己開具與實際經營業務情況不符的發票；
（二）讓他人為自己開具與實際經營業務情況不符的發票；
（三）介紹他人開具與實際經營業務情況不符的發票。

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